為提高產(chǎn)品質(zhì)量，根據(jù)“質(zhì)量是員工做出來的，不是質(zhì)檢檢驗出來的”的質(zhì)量理念，加強(qiáng)每個環(huán)節(jié)的質(zhì)量意識，促時每個員工的質(zhì)量責(zé)任感，讓每一個員工將質(zhì)量牢記在心中才是解決質(zhì)量問題的根本辦法。因此制訂本辦法以加強(qiáng)員工的意識，做出完美的產(chǎn)品。

一、訂單系統(tǒng)質(zhì)量管量。

第一條 目的 確保訂單完整、規(guī)范、完全符合公司訂單訂制標(biāo)準(zhǔn)，各項要素準(zhǔn)確、完全符合客戶需求。

第二條 范圍訂單、補(bǔ)單等

第三條 實施單位 銷售部、生產(chǎn)部。

第四條 實施要點

(一)客戶訂單傳真至我公司后，接單文員須認(rèn)真核對客戶的訂單各項信息，如有不完整或不清楚的地方必須與客戶溝通清楚。

(二)在報價時，訂單信息必須準(zhǔn)確無誤，與客戶需求完全一致。

(三)在收到客戶的簽字確認(rèn)的報價回傳單后，核對其內(nèi)容是否在修改，如有修改，必須在報價底單上修改過來。再將報價底單發(fā)到生產(chǎn)部下單文員手中作生產(chǎn)計劃。

(四)下單文員必須核對每一個要素，各種信息必須準(zhǔn)確無誤。注意特殊訂單必須交給技術(shù)主管進(jìn)行處理。

(五)因訂單、下單等不仔細(xì)而造成的各種經(jīng)濟(jì)損失由開單與審核人員共同承擔(dān)，其中開單人員負(fù)責(zé)2/3，審核人員負(fù)責(zé)1/3，審核中發(fā)現(xiàn)在問題按20元/次進(jìn)行扣罰。由客戶投訴發(fā)現(xiàn)的錯誤沒有造成直接經(jīng)濟(jì)損失或者經(jīng)濟(jì)損失低于50元的，按50元/次進(jìn)行扣罰。

二、原材料、原配件采購質(zhì)量管理。

第一條 目的 確保進(jìn)料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，確使不合格品無法納入。

第二條 范圍、配件、膠條、工具等

第三條 實施單位 品質(zhì)部、倉儲部、采購部。

第四條 實施要點

(一)倉庫收到送貨單后通知品質(zhì)部檢驗員進(jìn)行驗收，檢驗員確依檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并將進(jìn)料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等，填入《進(jìn)料檢驗單》內(nèi)。并在送貨單上簽明檢驗意見。

(二)判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示"合格"，填妥驗收單內(nèi)檢驗情況，并通知倉儲人員辦理入倉手續(xù)。

(三)判定不合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示"不合格"，填妥檢驗記錄表及驗收單內(nèi)檢驗情況。并即將檢驗情況通知采購單位(物料部、采購科或外協(xié)加工科)，請購單位，由其依實際情況決定是否需要特采。

1. 不需特采，即將進(jìn)料加以標(biāo)示"退貨"，并於檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明退貨，由倉儲人員及采購單位辦理退貨手續(xù)。

2. 需要特采，則依核示進(jìn)行特采，將進(jìn)料加以標(biāo)示"特采"，并於檢驗記錄表、驗收單內(nèi)注明特采處理情況，以及通知有關(guān)單位辦理入庫或部分退回，或扣款等有關(guān)手續(xù)。

(四)倉管必須根據(jù)質(zhì)檢意見確定是否進(jìn)倉，不合格產(chǎn)品不能進(jìn)倉。

(五)進(jìn)料應(yīng)于收到驗收單後當(dāng)天驗畢，但緊急需用的進(jìn)料優(yōu)先辦理。

(六)檢驗時，如無法判定合格與否，則即請請購單位派員會同驗收，來判定合格與否，會同驗收者，亦必需在檢驗記錄表內(nèi)簽章。

(七)檢驗員執(zhí)行檢驗時，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，并不得以個人或私人感情認(rèn)爲(wèi)合用爲(wèi)由，予以判定合格與否。如原材料、原配件出現(xiàn)任何質(zhì)量問題而造成的經(jīng)濟(jì)損失，將由質(zhì)量檢驗員承擔(dān)責(zé)任。

(八) 所有采購的原材料、原配件必須遵守采購——檢驗——入庫——付款的程序，嚴(yán)禁沒有檢驗入庫就先付款的行為發(fā)生，由本廠采購人員現(xiàn)金采購的物品，采購人員須對采購物品負(fù)責(zé)，也必須經(jīng)過檢驗入庫后方可進(jìn)行報銷。

 (九)倉庫配發(fā)配件時必須嚴(yán)格按照訂單的配件要求進(jìn)行配發(fā)，由組裝人員現(xiàn)場根據(jù)訂單要求進(jìn)行點收。最后再交質(zhì)檢檢驗，如發(fā)現(xiàn)倉庫配發(fā)錯誤，必須當(dāng)面點清。

三、制程質(zhì)量管理作業(yè)辦法

第一條 目的 確保制程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生産效率，降低成本。

第二條 范圍 原料投入經(jīng)加工至裝配成品。

第三條 實施單位 生産部、品質(zhì)部

第四條實施要點

(一)操作人員確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，每一批加工完成後，必需經(jīng)過實施仔細(xì)檢查，等檢查合格後，才能繼續(xù)加工，各組組長并應(yīng)實施隨機(jī)檢查。

(二)質(zhì)檢確依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，不合格品檢修後需再經(jīng)檢查合格後才能繼續(xù)加工。

(三)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，追查原因，防止再發(fā)。

(四)每一工序有義務(wù)為下工序提供合格的半成品，每一件半成品完工以后都必須進(jìn)行詳細(xì)的質(zhì)量檢驗，如有不合格產(chǎn)品出現(xiàn)，要承擔(dān)下工序的質(zhì)量索賠。

(五)每個工序有義務(wù)對上一環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)檢驗，對上一工序提供的不合格半成品予以5元/件（次）的產(chǎn)品質(zhì)量索賠。

(六)對于各工序之間的質(zhì)量問題出爭議時由質(zhì)量總監(jiān)予以仲裁。

四、成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法

第一條 目的 確保産品質(zhì)量，使出廠的産品送至客戶處能保持正常良好。

第二條 范圍 加工完成的成品至出貨。

第三條 實施單位生産部、品質(zhì)部及有關(guān)單位。

第四條 實施要點

(一)加工完成的成品要經(jīng)過成品檢驗合格後，才能入庫或出貨。

(二)確依成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗，判定不合格批則退回生産單位檢修，檢修後仍需再經(jīng)成品檢驗。

(三)庫存成品必需抽驗，以確保産品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異的産品送交客戶，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因(必要時會同有關(guān)單位)，作好防止再發(fā)措施，并通知生産單位檢修。

(四)成品質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中的質(zhì)量問題，有權(quán)利向生產(chǎn)組裝人員提出5元/套的質(zhì)量索賠，有責(zé)任將每天檢查的質(zhì)量問題以報表形式上交生產(chǎn)部備案解決。

(五)包裝部包裝時必須先檢驗門的基本質(zhì)量，包裝完成后，必須符合包裝的質(zhì)量要求，經(jīng)包裝質(zhì)檢檢驗包裝質(zhì)量后，方可辦理入庫手續(xù)。

五、客戶抱怨處理辦法

第一條 目的 確使客戶迅速獲得滿意的服務(wù)，對客戶抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚泶胧?，以維持公司信譽(yù)，并謀求公司改善。

第二條 范圍 已完成交貨手續(xù)的本公司産品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適用的抱怨。

第三條 客戶抱怨的分類

(一)申訴：這種抱怨是客戶對産品不滿，或要求返工、更換、或退貨，於處理後不需給予客戶賠償。

(二)索賠：客戶除要求對不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要求本公司賠償其損失，對於此種抱怨宜慎重且盡快地查明原因。

(四)非屬質(zhì)量抱怨的市場抱怨：

a.客戶刻意找種種理由，抱怨産品質(zhì)量不良，要求賠償或減價，此種抱怨則非屬本公司責(zé)任。

b.運(yùn)輸途中造成產(chǎn)品破損。

第四條 實施單位 業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部及有關(guān)單位。

第五條 實施要點

(一)客戶抱怨由業(yè)務(wù)部受理，先核對是否確有該批訂貨與出貨，并經(jīng)實地調(diào)查了解(必要時會同有關(guān)單位)確認(rèn)責(zé)任屬本公司後，即填妥抱怨處理單通知品質(zhì)部調(diào)查分析。

(二)質(zhì)量管理部調(diào)查成品檢驗記錄表及有關(guān)此批産品的檢驗資料，查出真正的原因，如無法查出，則會同有關(guān)單位查明。

(三)查明原因後，會同有關(guān)單位，針對原因，提出改善對策，防止再次發(fā)生同類問題。

(四)會同有關(guān)單位，對客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長核準(zhǔn)後，由業(yè)務(wù)部回復(fù)客戶，并由生產(chǎn)部進(jìn)行加工生產(chǎn)，在加工制作客戶所需求的各種補(bǔ)料、配件等完成后，必須經(jīng)過質(zhì)檢的詳細(xì)檢驗后才能包裝發(fā)貨。

(五)追究相關(guān)人員責(zé)任，因工作疏忽造成的各種質(zhì)量問題，均由相關(guān)的工作崗位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。如果沒有造成直接經(jīng)濟(jì)損失，則相關(guān)工作崗位處以20元/次的罰款。

(六)對于運(yùn)輸途中造成的質(zhì)量問題，由公司與客戶共同找貨運(yùn)方理賠、所缺損的各種材料由公司負(fù)責(zé)補(bǔ)發(fā)或是產(chǎn)品退回公司進(jìn)行返修。

付：質(zhì)量管理中所需的各種表單

1.《進(jìn)料檢驗單》

2.《質(zhì)量索賠單》

3.《客戶投訴受理單》

4.《客戶投訴處理單》

5.《質(zhì)量賠償單》

6.各工序檢驗標(biāo)準(zhǔn)